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南安市財政局

2023年6月

尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員：

　　根據市第十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的《關于南安市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告》中“全年預算執行情況是根據2022年財政快報數編制，決算編制匯總后，會有些變動。按照《預算法》規定，市本級決算草案再報請市人大常委會審批”的要求，目前，2022年本級決算已經匯編完成。按照《預算法》等法律規定，受市人民政府的委托，現向市人大常委會提出2022年本級財政決算（草案）報告，請予審議。

　　一、財政收支決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　1.收入決算

　　2022年我市一般公共預算總收入1001589萬元，同比減收20387萬元，下降2.0%。還原增值稅留抵退稅后，可比增長2.7%。

　　（1）本級一般公共預算收入682192萬元，完成預算的108.9%，比增16.4%。還原增值稅留抵退稅后，可比增長19.6%。

　　（2）返還性收入23722萬元。

　　（3）一般性轉移支付收入251575萬元。

　　（4）專項轉移支付收入53055萬元。

　　（5）上年結余100848萬元。

　　（6）調入資金133957萬元（其中：政府性基金調入120000萬元、國有資本經營預算調入2000萬元，從其他資金調入11957萬元）。

　　（7）地方政府一般債務轉貸收入126132萬元。

　　（8）動用預算穩定調節基金30625萬元。

　　綜上，本級一般公共預算收入總量為1402106萬元。

　　2.支出決算

　　（1）2022年一般公共預算支出970105萬元，比上年增加42335萬元，增長4.6%，其中：本級支出782815萬元，增長3.3%。

　　（2）上解上級支出104583萬元，其中：體制上解支出38165萬元，專項上解支出66418萬元。

　　（3）地方政府一般債務還本支出113965萬元。

　　（4）安排預算穩定調節基金103894萬元。

　　（5）援助其他地區支出513萬元。

　　綜上，本級一般公共預算支出總量為1293060萬元。

　　3.本年結余

　　2022年一般公共預算收支相抵后，結余資金109046萬元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2022年本級政府性基金收入357639萬元，完成調整后預算的105.8%，同比下降25.4%。

　　（2）上級補助收入12181元。

　　（3）地方政府專項債務轉貸收入242178萬元。

　　（4）上年結余55204萬元。

　　（5）調入資金21055萬元。

　　綜上，本級政府性基金收入總量為688257萬元。

　　2.支出決算

　　（1）政府性基金支出449835萬元，比上年減少40959萬元，下降8.3%。

　　（2）上解上級支出1455萬元。

　　（3）調出資金120000萬元。

　　（4）地方政府專項債務還本支出92352萬元。

　　綜上，本級政府性基金支出總量為663642萬元。

　　3.本年結余

　　2022年政府性基金收支相抵后，結余資金24615萬元。

　　（三）國有資本經營收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2022年市級國有資本經營收入6000萬元，完成預算的100%。

　　（2）上級補助收入18萬元。

　　（3）上年結余17萬元。

　　綜上，國有資本經營收入總量為6035萬元。

　　2.支出決算

　　2022年國有資本經營支出6000萬元，完成預算的100%，主要用于國有企業改革與國有資本經營、國有企業技改及設備升級等4000萬元，調出資金2000萬元。

　　3.本年結余

　　國有資本經營收支相抵后，結余資金35萬元。

　　（四）社會保險基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　2022年社會保險基金收入120038萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金62099萬元，機關事業養老保險基金57939萬元。

　　2.支出決算

　　2022年社會保險基金支出103483萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金45717萬元，機關事業養老保險基金57766萬元。

　　3.本年結余

　　社會保險基金收支相抵后，結余資金16555萬元。

　　（五）“三公”經費決算情況

　　2022年，全市行政事業單位當年財政撥款開支用于因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等支出合計2094萬元，比預算減少487萬元。其中，因公出國（境）經費1萬元，比預算減少171萬元；公務接待費231萬元，比預算減少286萬元；公務用車購置及運行維護費1862萬元，比預算減少30萬元。

　　二、地方政府債務情況

　　2022年省財政廳核定我市地方政府債務限額2241767萬元（其中：新增債務限額155265萬元，收回專項債務限額10162萬元），我市地方政府債務余額2130110萬元，其中：一般債務904852萬元、專項債務1225258萬元，債務余額控制在省財政廳核定債務限額內，風險總體可控。

　　三、2022年預算執行效果及市人大預算決議落實情況

　　2022年是不平凡的一年，黨的二十大勝利召開為我們擘畫建設現代化南安宏偉藍圖提供了方向指引。不凡之年，非凡前行！在這一年，面對宏觀經濟承壓加大、多輪疫情沖擊等復雜嚴峻的形勢，市財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實習近平總書記對福建工作系列重要指示精神，認真貫徹市委、市政府決策部署，嚴格執行市十八屆人大第一次會議批準的預算，合理安排支出順序，保證財政支出強度，持續改善民生，著力穩定經濟大盤，財政實力穩步提升，保障能力顯著增強，以實干實績實效推動現代化南安高質量建設發展。

　　（一）抓經濟，強根基，積蓄力量增強發展后勁

　　一是優化科技創新生態。加大財政支持力度，集中保障創新型領軍企業搭建行業共享創新平臺及鼓勵人才生態引育，聯合攻關“卡脖子”關鍵核心技術；加速完善科技創新體系，進一步強化企業技術創新主體地位，安排獎補資金3560萬元支持新增118家高新技術企業發展，支持落實企業研發經費分段補助、科技創新券補助、科技特派員工作經費，推動科技成果加速轉化。

　　二是構建現代經濟體系。推進產業集群發展，全力保障重點產業園區標準化建設的資金需求，抓好數字化衛浴產業園示范引領，滾動推進“四個一批”小微園建設；全年撥付兌現產業發展專項資金48456萬元，重點培育發展石材、水暖廚衛、機械裝備、日用輕工、電子信息等一批先進產業集群和優勢產業鏈，引導企業轉型技術改造和智能化升級，加力落實工業互聯網示范項目、智能制造點示范項目、企業“上云上平臺”及數字化技改，全市共有國家級專精特新“小巨人”12家、國家級重點“小巨人”4家。

　　三是夯實農業發展之基。統籌23897萬元支持優勢特色產業發展，實施農業“五新”推廣，培育新型農業生產經營主體，促進農業經營增效，拓寬農民增收致富渠道；及時下達耕地地力保護補貼、實際種糧農民一次性補貼、農機購置補貼3668萬元，推動糧食生產、耕地保護、種業振興、農機裝備能力提升等，提升種糧農民積極性；持續做好生豬、蔬菜等重要農產品穩產保供，推進高標準農田建設，全年投入1920萬元完成新建高標準農田1.2萬畝。

　　四是保障重點項目落地。充分發揮專項債券資金對投資的引領拉動作用，保障重點項目落地，激活發展“引擎”，全年爭取專項債券資金183288萬元用以支持數字化衛浴產業園、永泉山生態科技園片區、中國（南安）高端閥門制造產業園等重大產業項目落地建設，推動泉州港圍頭灣港區石井作業區16~17號泊位工程、成功文化產業園等省市重大基礎設施項目建設，為全市經濟持續向上向好提供強勁支撐。

　　（二）保重點，優保障，充分釋放財金政策紅利

　　一是減稅降費再加力。協調統籌財政資源紓困克艱，實施新的組合式稅費支持政策，通過階段性減免社保費、增值稅留抵退稅等方式，切實減輕中小微企業、個體工商戶和困難行業企業負擔，全年減稅降費累計338800萬元，為企業減輕稅費負擔和增加現金流312200萬元，其中：辦理制造業中小企業緩繳稅費109200萬元，助力市場主體“輕裝上陣”。

　　二是金融支持再加力。加強財政金融政策協同，指導政府性融資擔保公司不斷拓展擔保業務范圍，降低擔保費率，全力做好紓困貸款投放工作，推動信貸政策精準直達企業，累計幫助418家企業獲得紓困貸款授信19.6億元；深化銀企對接，建立重點企業名單常態化對接機制，幫助234家企業對接授信金額39億元。

　　三是惠企政策再加力。持續優化營商環境，積極落實省“穩增長68條”、泉州市“保民生促發展33條”，南安市一季度穩增長“9條”、抗疫助企復工復產“16條”、扎實穩住經濟“44條”等一攬子惠企政策，提高政府采購面向中小企業預留份額和提高預付款比例，幫助市場主體解難題、渡難關、復元氣；出臺《關于確保減免房屋租金政策落實落地的通知》，對承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶等相關行業市場主體實行階段性租金減免，全市累計減免房租1368萬元，惠及中小微企業和個體工商戶共1569戶。

　　（三）辦實事，惠民生，點面共進深化民生福祉

　　南安市持續加大民生領域投入，扎實辦好民生實事，支持涉及群眾利益的 48件民生實事項目，全市民生類支出累計完成754975萬元，增長13.0%，占全年財政支出的77.8%，發展為民、發展惠民的成果逐步顯現。

　　一是支持就業和社會保障體系建設。堅持就業優先戰略和積極就業政策，推動實現更高質量和更充分就業，重點支持高校畢業生等群體就業創業；支持構建覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次社會保障體系，完善最低生活保障制度，兜牢困難群眾基本生活底線，統籌安排困難群體救助救濟資金26467萬元支持社會救助和優撫安置、殘疾人基本康復、困難重度殘疾人護理、困難群體就業扶持及家庭無障礙改造等；全面穩妥落實撫恤優待和退役安置政策，加強軍人軍屬榮譽激勵和權益保障，做好退役軍人服務保障工作。

　　二是支持人居環境優化提升。全年投入城鎮保障性安居工程建設資金39630萬元，用于支持公租房和保障性租賃住房建設，棚戶區、老舊小區及符合條件的農村低收入群體實施農村危房改造，其中：棚戶區保租房改造4465套，發放住房租賃補貼91戶，改造老舊小區47個；統籌資金50027萬元壓茬推進人居環境綜合整治提升項目，推動建立健全生活污水、垃圾、公廁及公共配套設施常態長效管護機制，不斷推進人居環境硬化、綠化、美化、亮化，營造舒適宜居的居住環境，鞏固文明城市創建成果。

　　三是支持衛生健康事業發展。繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準，加大醫療救助資金投入，進一步夯實醫療救助托底保障功能；支持醫療衛生領域重點項目，加強公立醫院、基層醫療衛生機構、疾病預防控制機構等能力建設和衛生健康人才培養，南安市醫院新院區、新疾控中心、成功醫院等項目投用在即，基層醫療載體服務能力大幅度提升；著力補漏洞、防風險，完善突發公共衛生事件防范化解經費保障機制，支持做好新階段新冠病毒感染防控工作，全年撥付疫情防控經費55319萬元。

　　四是支持發展公平優質教育。全年教育支出283662萬元，增長23.2%。主要是支持基礎教育重點項目建設，新建、改擴建學校18所，新增優質學位10035個；全面落實學前教育財政補助政策，支持各地新建、改擴建公辦幼兒園，扶持普惠性民辦幼兒園，持續增加普惠性學前教育資源供給；鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制，深入推進薄弱環節改善與能力提升，優化區域教育資源配置；完善高校高層次人才引進培養財政激勵機制，加大對基礎學科、急需高層次人才培養的支持力度。

　　五是支持文體旅繁榮興盛。積極推動公共文化事業發展，支持文化品牌建設，推動實施“送戲下鄉”等文化惠民工程和文藝精品工程，保障“四館一站”免費開放及設施維護、購置等基本文化體育服務設施建設，讓群眾享受形式多樣的文化滋養；支持廣泛開展全民健身運動，支持口袋健身公園、體育文化中心、體育場所免費開放等全民健身項目建設；支持文旅行業紓困發展及文體旅融合發展，推動打造本地文體旅品牌，提振文體旅消費市場。

　　六是支持強化城鄉安全韌性。圍繞建設“平安南安”的要求，建立多方位經費保障機制，鞏固提升公共安全水平，全年撥付16983萬元推進智慧化城市管理建設，推動健全道路交通安全、社會治安、網絡安全、 應急管理、消防安全、防汛防臺、食品安全等體系建設，確保城市運行安全平穩有序；爭取上級補助資金13744萬元，用于推進中小河流治理、山洪災害防治、小型水庫除險加固、水土保持等項目建設，保障重點水源供水安全，提升水旱災害防御能力。

　　（四）促振興、提品質，統籌協調城鄉融合發展

　　一是提升交通輻射能級。全年52個交通項目共完成投資額達377800萬元，其中11個交通項目已經建成或即將建成通車投入。持續推進“四好農村路”建設，支持做好武榮大橋項目、興泉鐵路南安北站、國道324線水頭段、市區外環路、農村公路擴寬改造提升及瀝青改造，促進交通暢通便捷，推動城鄉融合發展，逐步構建綜合立體、內聚外聯的交通體系。

　　二是支持實施鄉村振興。建設宜居宜業和美鄉村，加大整合各項支農惠農資金力度，統籌安排各級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金8721萬元，重點支持培育和壯大特色優勢產業、健全防止返貧致貧監測和幫扶機制、易地搬遷后續扶持以及補齊農村人居環境整治和基礎設施建設短板；深入推進農村綜合改革，進一步推進27個省級鄉村振興試點村建設，支持159個“一事一議”建設項目，扶持壯大10個村級集體經濟發展，切實為全面推進鄉村振興戰略提供有力保障。

　　三是增強城市功能品質。全面提高城市建設管理水平，支持謀劃實施一批管道管網、口袋公園等基礎設施建設；全年下達上級城鄉品質提升資金40087萬元，不斷推進城市社會化服務管理機制，持續深化城市治理，有力推進重點片區改造、生活垃圾分類運轉、通信基礎設施建設、智慧停車位、公共廁所建設等，為打造高能級城市賦能添色。

　　（五）穩增長，防風險，保障財政運行安全高效

　　一是統籌增收聚財挖潛。持續加強重點稅源和重點稅種監控，深入挖掘增收潛力，對全市重點稅源企業實行動態監測，加大綜合治稅力度，做到應收盡收；加大非稅收入組織力度，落實國務院關于盤活存量資產工作部署，加快存量資產盤活處置力度。

　　二是加大向上爭資力度。圍繞向上爭取資金工作目標，切實加大政策研究力度，圍繞國家鼓勵和扶持的關鍵領域，主動對接、加大力度爭取中央、省、市資金支持，全年新增政府債券資金及一般性轉移支付收入共計454840萬元，其中：一般債券資金19977萬元，專項債券資金183288萬元。

　　三是強化風險防范化解。不斷提升不良貸款清收處置工作，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線；進一步健全債務風險評估和預警機制，科學合理安排債券發行節奏，有序償付到期地方政府債務，堅決制止違法違規舉債行為，遏制隱性債務增量，全年穩妥化解存量隱債59625萬元，全市債務風險總體可控。

　　（六）增質效，謀突破，加速深化財稅體制改革

　　一是健全現代預算制度。持續深化零基預算管理改革，完善預算支出標準，更好發揮標準在預算管理中的基礎性作用，提高預算編制科學性、規范性和精準性；出臺《關于加強財政預算支出管理的通知》，健全預算執行管理體系，全面推進預算管理一體化，嚴格控制預算、核算、決算，持續細化預決算公開，促進資金規范安全高效使用。

　　二是發揮政采政策功能。強化政府采購電子平臺使用，提升透明度，進一步落實采購主體責任，推動我市政府采購領域營商環境持續改善；規范政府購買服務范圍，嚴格遵循預算約束，嚴禁超范圍購買，我市全年貨物、服務類政府采購總成交金額45092萬元，比預算節約資金1833萬元，節約率4%；全年政府購買服務項目76個，購買金額20223萬元，比預算節約資金553萬元，節約率2.7%。

　　三是加強預結算審核管理。進一步加強政府性投融資建設項目管理，通過“嚴把資料送審關、嚴把中介審核關、嚴把質量效能關”，全面促進預結算審核提質增效，切實發揮財政資金使用效益，全年辦結167個預（結）算審核項目，送審造價772756萬元，核減101687萬元，綜合核減率13.2%。

　　四是加快國企改革步伐。全力推動國企提升主體信用評級，全市國企獲評 AA 及以上主體信用等級6家，其中，新增發展投資集團、南翼投資集團獲評AA+主體信用等級，園區集團獲評AA主體信用等級。完善國企監管機制，完成市屬國企領導班子換屆調整，配優配強人才隊伍，不斷增強市屬國有企業發展活力。

　　五是完善預算績效管理。全面實施預算績效管理，擴大部門整體評價范圍，全市270個預算單位同步編制部門預算績效目標，實現預算績效目標管理全覆蓋；抓實專項資金績效評價，全年選取6個重點項目、重大政策實施績效重點評價，涉及財政資金13852萬元。

　　六是開展財經秩序整治。按照中央、省、市要求，制定《南安市地方財經秩序專項整治行動方案》，建立工作專班對全市近三年來落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障等8個重點領域進行全面自查檢查，進一步提高預算單位守法規、強內控、防風險、堵漏洞的能力，切實強化財經紀律剛性約束。

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：一是受疫情影響實體經濟疲軟，房地產行業下行，土地出讓收入減收明顯，再加上落實留抵退稅政策，財力增收壓力加劇；二是“三保”及債務還本付息等剛性支出有增無減，同時還承擔疫情防控、助企紓困等支出責任，財政收支矛盾較往年更為凸顯；三是政府性債務處于償債高峰期，化解債務壓力較大。我們將高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。

　　尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員，奮進的戰鼓已經擂響，站在新發展階段的歷史起點，做好2023年的財政工作任務艱巨、責任重大，市財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決把思想和行動統一到市委、市政府各項決策部署上來，主動接受市人大和社會各界的監督，扎實推進財政各項工作，為增強經濟活力再加碼、再出發，為追逐現代化南安夢想積蓄澎湃動能！