主任、副主任、各位委員：
根據市第十七屆人民代表大會第二次會議審查批準的《關于南安市2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告》“全年預算執行情況是根據2017年財政快報數編制的，決算編制匯總后，會有些變動。按照《預算法》規定，市本級決算草案再報請市人大常委會審批”。現在，2017年本級決算已經匯編完成。按照《預算法》等法律規定，受市人民政府的委托，現向市人大常委會提出2017年本級財政決算（草案）報告，請予審議。
2017年，在市委的正確領導和市人大的依法監督下，全市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大精神，落實市委、市政府決策部署，主動適應經濟發展新常態，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，全力依法組織收入，積極盤活存量資金，優化支出結構，強化預算管理，預算執行總體良好，為我市經濟社會各項事業發展提供了堅實的基礎和支撐。財政決算情況如下：
一、財政收支決算情況
2017年我市一般公共預算總收入702869萬元，比上年增加39980萬元，增長6.0%；一般公共預算收入410996萬元，比上年增加26275萬元，增長6.8%；本級一般公共預算支出547254萬元（含省稅改和工改轉移支付、新增地方政府一般債券資金，下同），增長14.2%。當年財政收支平衡。
（一）一般公共預算收支決算情況
1. 一般公共預算收入決算情況
一般公共預算收入410996萬元，完成調整后預算407900萬元的100.8%。
本級稅收收入355300萬元，完成調整后預算的99.6%，增長9.6%（其中：增值稅146104萬元，完成調整后預算的99.2%，增長34.6%；所得稅96808萬元，完成調整后預算的98.7%，增長6.0%；耕地占用稅和契稅收入16862萬元，完成調整后預算的108.5%，比增45.1%，其他地方各稅95526萬元，完成調整后預算的99.9%，下降15.3%）。
專項收入20763萬元，完成調整后預算的138.4%，比增10.9%。
行政事業性收費收入7530萬元，完成調整后預算的90.7%，下降48.7%。
罰沒收入6268萬元，完成調整后預算的89.5%，下降37.7%。
其他收入21135萬元，完成調整后預算的100.6%，比增23.7%。
2.一般公共預算支出決算情況
2017年一般公共預算支出741801萬元，比上年增加80531萬元，增長12.2%。其中：2017年本級支出547254萬元，比增14.2%。
本級支出按功能分類科目劃分，決算情況如下：
一般公共服務支出43891萬元，比增11.9%；
國防支出374萬元，下降16.5%；
公共安全支出35045萬元，下降2.0%；
教育支出147028萬元，比增14.6%；
科學技術支出12662萬元，比增8.1%；
文化體育與傳媒支出4742萬元，比增0.3%；
社會保障和就業支出88281萬元，比增80.9%；
醫療衛生與計劃生育支出53083萬元，比增7.4%；
節能環保支出2925萬元，比增7.1%；
城鄉社區支出73008萬元，比增117.2%；
農林水支出36958萬元，下降3.5%；
交通運輸支出3479萬元，下降92.8%；
資源勘探信息等支出19741萬元，下降8.1%；
商業服務業等支出1203萬元，比增21.9%；
金融支出46萬元；
國土海洋氣象等支出3406萬元，比增51.0%；
住房保障支出3600萬元，比增5900.0%；
糧油物資儲備支出2544萬元，下降2.6%；
債務付息支出14960萬元，比增192.0%；
債務發行費用支出278萬元，下降21.0%。
按照上級要求，市本級開展2017年度經濟分類決算試編工作，編報2017年度一般公共預算支出經濟分類決算，決算情況見附表四、五。
3.一般公共預算收支平衡情況
2017年一般公共預算收入410996萬元、上級補助收入263091萬元（其中：返還性收入23722萬元，一般性轉移支付收入140246萬元，專項轉移支付收入99123萬元）、上年結余26132萬元、調入資金50202萬元、地方政府一般債券轉貸收入263674萬元、調入預算穩定調節基金33815萬元，收入總計1047910萬元。一般公共預算支出741801萬元、上解支出76812萬元（其中：體制上解支出36023萬元，專項上解支出40789萬元）、地方政府一般債務還本支出186074萬元、安排預算穩定調節基金32185萬元、援助其他地區支出36萬元，支出總計1036908萬元。收支相抵后滾存結轉結余11002萬元。
（二）政府性基金收支決算情況
1.政府性基金收入決算情況
2017年政府性基金本級收入249247萬元，完成調整后預算的119.5%，比上年增加80348萬元，比增47.6%。
城市公用事業附加收入1092萬元，下降84.2%。
國有土地收益基金收入992萬元，下降32.7%。
農業土地開發資金收入201萬元，下降60.7%。
國有土地使用權出讓收入232348萬元，比增54.3%。
城市基礎設施配套費收入10857萬元，比增376.4%。
污水處理費收入1200萬元，下降8.7%。
彩票公益金收入2557萬元，下降9.5%。
2.政府性基金支出決算情況
2017年政府性基金支出223610萬元，比上年增加71360萬元，比增46.9%。2017年本級政府性基金支出216162萬元，比上年增加74642萬元，比增52.7%。
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 191270萬元，比增59.1%。
國有土地使用權出讓債務付息支出9228萬元，比增36.6%。
國有土地使用權出讓債務發行費用支出203萬元，比增198.5%。
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出2460萬元，下降55.7%。
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出151萬元，下降83.5%。
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出29萬元，下降88.9%。
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出9176萬元，比增305.7%。
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出1039萬元，下降18.8%。
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出2565萬元，下降24.6%。
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出41萬元，下降94.9%。
3.政府性基金收支平衡情況
2017年政府性基金本級收入249247萬元、上級補助收入8398萬元、上年結余64509萬元、調入資金2388萬元、地方政府專項債務轉貸收入184700萬元，收入總計509242萬元。政府性基金支出223610萬元、調出資金25329萬元，地方政府專項債務還本支出184700萬元，支出總計433639萬元。基金支出主要用于：收儲成本、土地開發征遷款、提取各項基金、收益分成、市政設施建設和維護、重點項目建設配套資金、產業基地基礎設施建設資金、農村舊村居用地復墾整治及土地開發整理等。收支相抵后滾存結轉結余75603萬元。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
1.主要收入項目執行情況
2017年市級國有資本經營預算收入150萬元，完成預算的100 %。
2.主要支出項目執行情況
2017年市級國有資本經營預算支出150萬元，完成預算的100%，主要用于國有企業技改貼息、市場開拓等支出。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
1.主要收入項目執行情況
2017年社會保險基金收入253920萬元。其中：城鄉居民社會養老保險基金收入38616萬元，城鄉居民被征地養老基金收入21945萬元，機關事業單位社會養老保險基金收入110167萬元，城鎮居民基本醫療保險基金收入5072萬元，新型農村合作醫療基金收入78120萬元。
2.主要支出項目執行情況
2017年社會保險基金支出208819萬元。其中：城鄉居民社會養老保險基金支出27904萬元，城鄉居民被征地養老基金支出 8300萬元，機關事業單位社會養老保險基金支出109278萬元，城鎮居民基本醫療保險基金支出4712萬元，新型農村合作醫療基金支出58625萬元。
（五）“三公”經費決算情況
2017年，全市行政事業單位用當年財政撥款開支的因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費決算支出合計1961萬元，比預算減少216萬元。其中：因公出國（境）經費85萬元，比預算減少15萬元；公務接待費454萬元，比預算減少21萬元；公務用車購置及運行維護費1422萬元，比預算減少180萬元。
二、2017年財政工作主要措施
2017年，財政部門全面貫徹實施《預算法》，有效實施積極的財政政策，持續深化財政管理改革，著力破解經濟社會發展難題，加強預算執行管理，提高財政資金使用效益，有效防范財政風險，加大重點領域保障力度，全年用于服務保障民生的支出608922萬元，占一般公共預算支出的82.1%，各項工作取得新成效。
（一）抓收入、控支出，預算執行展現更優質態
始終把保增長作為首要任務，靶向施策，多措并舉，積極應對各種不利因素，全市一般公共預算總收入同比增長6.0%，財政保障能力實現新突破。
依法組織收入保增長。圍繞市人大會議確定的財政收入目標任務，不斷完善財稅部門橫向互動、縱向聯動的統籌協調機制，嚴格落實財政收入主體責任，加強稅收調研，強化收入跟蹤督導，持續提升稅收征管質效。堅持依法治稅，突出收入序時進度管理，不斷強化征管舉措。通過正向激勵機制，引導鄉鎮（街道）在做大財政收入“蛋糕”同時，更加注重收入結構的持續優化。加大非稅收入收繳力度，繼續抓好稅源回歸，財政收入保持良好的增長態勢。
嚴格預算執行保平衡。優化財政支出結構，加快預算支出執行進度，動用預算穩定調節基金33815萬元，建立結余結轉資金管理常態化機制，著力盤活財政存量資金，收回部門結余結轉資金14231萬元，有效應對剛性支出增長壓力，全力保障市委、市政府確定的重大項目和重點支出。嚴格落實中央八項規定精神，堅持有保有壓，從嚴控制一般性支出和行政經費，出臺《南安市黨政機關公務用車制度改革車輛管理處置辦法》，投入3150萬元實施我市機關工作人員公務用車管理改革。
（二）轉方式、調結構，產業升級邁出更快步伐
始終把推轉型作為內生動力，著眼全局，精心謀劃，優化產業發展環境，創新支持方式，全力助推實體經濟發展，產業跨越發展彰顯新活力。
做好“加法”：力推重大基礎設施項目。突出項目建設在拉動投資增長和帶動經濟發展的地位，全年本級累計統籌調度各類資金90.64億元，其中：項目建設86.35億元，其他周轉資金4.29億元。拓寬建設資金渠道，推廣PPP項目運作，拉動投資約124.11億元，其中：市海峽科技生態城A片區、市城鎮污水處理廠及其配套設施、市五里橋畔休閑慢道景觀工程和市“兩溪一灣”安全生態水系工程（一期）列為示范項目且均已正式落地并開工建設；市醫院新院區、“泉州芯谷”南安高新技術產業園區市政道路、成功文化產業園及通海路等PPP項目均全部入庫。
做好“減法”：著力實施減稅降費政策。密切跟蹤營改增實施情況，落實中央各項稅費減免政策，取消城市公用事業附加，擴大殘疾人就業保障金免征范圍并設置征收標準上限，對工業企業停止征收江海堤防維護費，落實取消或停征包含婚姻登記費、勞動能力鑒定費、車輛營運證工本費、駕駛員培訓許可證工本費等41項行政事業性收費，年減輕社會負擔4300萬元。全年共減免稅收7.34 億元，創造寬松的稅負環境，實現“放水養魚”，促進企業持續發展，通過財政資金的投入，為各項改革舉措解除后顧之憂。
做好“乘法”：扶持企業倍增效果舉措。推進市屬國有企業資源整合和改制重組，實現五大國有集團公司組建運營。有效落實積極財政政策，大力推進民營中小微企業做強做大、轉型升級。實施普惠性扶持與差異性扶持相結合的產業扶持機制和政策，積極扶大做強我市重點產業、重點基地，全年爭取上級各項專項補助資金12248萬元，兌付本級各項企業優惠政策資金56430萬元。安排引進高層次人才專項基金1590萬元，用于高層次人才引進政策待遇落實，為大力吸引海內外高層次人才來南安創新創業提供資金支持。
做好“除法”：紓解政府債務風險壓力。嚴格落實政府債務限額與預算管理，避免債務規模隨意擴大化；成立市政府債務領導小組，明確各部門職責分工，形成有效監管合力；出臺政府債務風險應急處置預案，切實防范和化解財政金融風險；加強投融資平臺的管理，優化政府債務結構，建立債務風險應急處置機制。全年爭取地方政府債券轉貸資金44.84億元，其中：新增債券資金77600萬元、置換債券資金370774萬元，切實減輕項目單位資金籌措和還貸壓力，騰挪資金用于重點項目建設。
（三）補短板、促均衡，公共服務實現更深融合
始終把惠民生作為根本任務，統籌推進，城鄉聯動，抓緊補齊民生短板，惠及更多百姓，人民群眾獲得感不斷增強，公共服務建設取得新成效。
堅持教育優先。投入206684萬元全面落實各級各類教育經費保障機制，推進城鄉義務教育均衡化發展。投入2522萬元促進教育資源整合提升項目建設，支持第五小學、第六小學等14個中小學校新建及重建項目；探索政府購買普惠性民辦幼兒園教育服務，投入1041萬元支持美林、水頭、東田3所公辦幼兒園建設；大力發展職業教育，實施中職學生免學費政策支出1027萬元，投入910萬元扶持2所公辦職業學校示范性現代培育項目；投入教育助學政策配套資金1385萬元，確保國家助學政策落到實處；提高教師工資待遇，投入4408萬元保障教師鄉鎮工作補貼足額發放。
增強文化引領。進一步完善公共文化服務體系，增強城市發展軟實力。投入4159萬元實施發明專利、實用新型專利和外觀設計專利獎勵；提高群眾科普知識，投入科普經費90萬元用于科學普及宣傳；投入1810萬元推動九日山環境整治；投入203萬元支持市圖書館和李成智圖書館規范化建設；投入155萬元開展市第十屆運動會，投入100萬元校園足球經費，獎勵十三屆全運會南安藉運動員和教練員122萬元。
提升底線保障。進一步完善社會保障體系，確保各類社會保障和救助政策的全面落實。投入城市低保金6952萬元，將城市、農村低保標準分別提高到每人每月567元、420元，落實重點優撫對象和五老人員定期生活補助自然增長機制；進一步健全特困人員救助供養制度，分散供養和集中供養基本生活補助標準分別提高到826元、885元，并按生活自理能力分類發放照料護理補貼；投入623萬元慰問困難群體和駐軍部隊，對暫時未就業的駐軍隨軍家屬每人每月發給生活補助500元；投入1420萬元積極落實各項就業扶持政策，全年實現新增就業2萬人；穩步提高各項社會保險待遇水平，投入農村養老保險補助資金12932萬元、被征地農民養老保障9072萬元。
建設健康南安。本級財政投入22016萬元，落實各項計生政策，完善城鄉居民醫療保障制度，實現大病保險全覆蓋，城鄉居民醫保政府補助標準從每人每年420元提高到450元；持續深化公立醫院綜合改革，投入1892萬元推進實施基本藥物零差率銷售改革；投入1333萬元用于120急救救助、公立醫院設備購置補助和衛生院業務用房建設；全額保障丙類衛生院人員工資；將基本公共衛生服務項目年人均財政補助標準再提高5元，達到每人每年50元。
完善城鄉服務。投入1629萬元推進城鄉石結構房屋及農村危房改造，完善市政基礎和公共服務配套設施，改善城鄉宜居環境；投入4748萬元保障城鎮污水處理，以及城市道路、水域、公廁保潔及園林綠化管養；按村居戶籍人口數每人30元標準投入4399萬元，促進農村環境衛生日常保潔水平提升；大力支持農村環境治理，投入9415萬元進行農村污水、農村垃圾治理、村莊三格化糞池改造新建；投入400萬元建設公共自行車租賃系統，方便市民綠色環保健康出行；投入600萬元補貼黃標車提前報廢，加大生態環境投入。
實施鄉村振興。安排本級農林水專項資金18649萬元，并積極籌措上級及整合其他資金36418萬元用于“三農”重點工作。投入4997萬元支持“和諧村”創建活動和實施農村環境衛生整治；投入5180萬元繼續支持現代農業品牌創建、農業保險及規模農業發展，鼓勵多種形式規模經營、農村土地規模流轉、土地確權登記等；投入1187萬元支持森林防火造林綠化工作、病蟲害防治和創建省級森林城市；全年投入3197萬元用于我市河流整治和推進我市河長制工作；全年落實財政扶貧資金3130萬元，支持建檔立卡貧困戶脫貧致富；全年兌現財政價差量差補償資金2507萬元，確保沿海三鎮民生生活用水需求；投入7275萬元保障村級運轉及村級績效獎勵；投入各級財政資金3360萬元，實施村級公益事業建設“一事一議”項目159個。
深化社會治理。建立多方位的經費保障機制，投入“平安南安”創建活動資金2713萬元；投入3085萬元保障重大活動安保，落實綜治維穩專項工作經費826萬元，推進社會治安穩定工作扎實開展；投入3250萬元支持市法院審判綜合樓、市檢察院技偵大樓、市公安局技偵用房等建設；投入3931萬元落實社會治安綜合防控措施，建立群防群治隊伍；投入339萬元提升食品安全質量和實施“菜籃子”工程，守護人民群眾舌尖上的安全；投入409萬元實施城鄉家庭免費參保平安家庭保險，確保人民群眾生命和財產安全。
（四）重績效、促改革，依法理財迸發更強動力
始終把深化改革作為基本要求，大膽探索，多點突破，堅持深化財稅體制改革，有序推進現代財政制度建設，財政管理水平得到新提升。
加大財政監管力度。推動中央八項規定精神貫徹落實，開展“1+X”專項督查、扶貧資金監督檢查、涉農資金“最后一公里”等專項督查、財政專戶收支情況內部檢查和2016年度會計信息質量檢查工作，切實規范財政資金使用。
深化國庫集中支付。國庫直接支付電子化改革走在全省前列，實施鄉鎮（街道）國庫集中支付，開展鄉鎮（街道）財政專戶清理整頓工作，加強市直預算單位和教育系統國庫集中支付監控管理，進一步規范財政資金支付程序。
強化預算績效管理。完善預算績效管理機制，將財政支出績效評價管理納入政府效能績效考評工作體系。推進全過程預算績效管理，批復部門績效目標59個103927萬元，項目資金覆蓋率76.9%，比上年提高9.1個百分點；組織開展項目監控、項目自評和實施績效重點評價，選取4個市直部門開展整體支出績效評價，推進績效目標和自評報告網上公開。
加強政府采購管理。進一步規范采購行為，推廣應用政府采購網上公開信息系統，實現采購活動有記錄、有痕跡、可追溯、可跟蹤，實現政府采購信息的全過程公開透明。全年貨物、服務類政府采購總成交金額28215萬元，比預算節約2626萬元，節約率8.5%。
強化國有資產管理。開展行政事業單位國有資產全面清查核實工作，依托“行政事業單位資產動態管理平臺”，建立與年度部門決算數據銜接機制。調整完善南安市國有資產管理委員會組成人員，制定《關于深化國有企業改革的實施意見》，推進市屬國有企業重組改革，完成五大集團組建登記并開始運行，初步建立市屬國有企業資產監管體系。
深化預決算信息公開。完善預決算公開內容，實現全口徑預算公開。2017年，部門預決算公開擴大到除涉密部門外的116個市直單位，同時要求部門單位一般公共預算基本支出經濟分類公開到最低級科目，對“三公”經費支出情況進行說明、對增減原因進行分析，促進預決算公開規范化、標準化、制度化。
嚴格工程預結算審核。推進財政性投融資建設項目預結算審核工作規范化、程序化，實行全程記錄，確保有跡可查。全年累計辦結138個預算審核項目，送審金額188795萬元，綜合核減造價11899萬元，綜合核減率6.3%。累計辦結120個結算審核項目，送審金額168674萬元，核減18276萬元，核減率10.8%。
主任、副主任、各位委員，新時代呼喚著新氣象新作為，2018年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，自覺接受市人大及其常委會的法律監督和工作監督，不忘初心、牢記使命，銳意進取，埋頭苦干，扎扎實實做好財政預算各項工作，促進經濟社會持續健康發展，為高水平全面建成小康社會和加快建設機制活、產業優、百姓富、生態美的現代化新南安作出更大貢獻。
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